东台市海鹏船舶配件有限公司
质量信用报告
报告日期：2021年5月5日
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一、前言
报告内容客观性声明
东台市海鹏船舶配件有限公司在本报告中，客观、真实、公正地公布了企业的信用信息。基于此，我们欢迎社会公众对我们公布的内容监督，提出意见和建议。
报告的组织范围
本报告覆盖东台市海鹏船舶配件有限公司，上述机构是本报告的责任主体。
报告时间范围
本报告时间范围：2020年5月——2021年4月。
报告发布周期
本公司以1年为周期，并将根据实际情况动态更新报告内容。下期报告发布时间为2022年5月。
报告数据说明
本报告公布了基本的企业信用信息数据项，包括基本信息、经营管理信息、财务信息、银行往来信息、提示信息和其他信息。这些均来自于对企业相关记录的整理、收集和分析。因此信息质量可靠，经得起审核验证。
报告获取方式
内部资料
东台市海鹏船舶配件有限公司的高层致辞
“诚信”是东台市海鹏船舶配件有限公司成长的“根”，“质量”是东台市海鹏船舶配件有限公司发展之“本”，本着“以人为本、诚信至上、追求满意、以质取胜”的服务宗旨，我将始终不渝的带领景盛全体员工坚持根本、转变观念、科学发展、与时俱进、开拓创新，不断提升企业实力，走出一条独具特色的可持续发展的产业化之路，致力于打造西部最大的肥料生产基地、做中国最负责任的农资企业，肩负起服务三农的伟大使命。景盛肥料能为农民带去丰收的喜悦、我们能为农业发展创造出成绩就是景盛人的满足！
——公司总经理：王亚东
企业简介
企业名称：东台市海鹏船舶配件有限公司
所有权性质：有限责任公司。
公司总部所在地：江苏省盐城市东台市三灶工业园。
主要产品和服务：船舶配件、船舶设备、木工机械、纺织机械及配件制造、销售，电子产品、机械设备（除汽车、电动三轮车）仪器仪表、阀门、金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）销售。
二、报告正文
1.企业质量理念
2.1、持续创新是海鹏生存和发展不竭的动力，只有持续保证质量的产品订单才能体现创新的价值。
3.2、有质量保障的供给，是赢得市场的最佳选择。
4.3、品牌建设能给景盛拓展市场空间，用行动表现品牌的内涵，用户的忠诚度表达着品牌内涵的价值。
5.4、海鹏不可能符合压倒所有的竞争者，但要有领先对手的智慧。
6.5、海鹏的管理知道多与少，重在行动表现和执行的结果。
7.6、海鹏人要有“在成就社会责任中发展”的抱负，以“诚信、自强、奋进、发展、奉献”为座右铭，通过拼搏、实干赢得社会公众的肯定，创造美好的明天。
内部质量管理
东台市海鹏船舶配件有限公司
质量管理机构和职能
＊我公司执行的质量管理体系为ISO9001，证书号：00521Q1054R5S，证书有效期至2024年3月31日。
*公司按照标准和体系文件要求每年组织内部审核，保障体系有效运行，建立了比较完整齐全的记录。
*按照标准要求，每年由中国质量认证中心进行审核，最近一次审核而通过的时间是2021年3月18日，证实体系有效运行，记录比较完整、齐全。
*公司已建立质量教育管理制度，有进行相关质量教育培训记录。
*公司较好的执行了质量法律法规，建立有质量法律法规执行情况记录制度，目前尚无违法违规记载。
*公司建立了质量责任赔偿制度，执行“0”缺陷出厂的质量管理制度。内部实行质量责任追究管理，建立实时质量记录日报。
质量诚信管理
（1）企业质量诚信经营方针：创新设计、精细制造、无瑕疵出厂、一流服务、誓做百年品牌企业。
（2）企业质量诚信经营方针：本公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻，体现质量诚信经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供框架。以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求承诺。公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、持续性做出评价并进行相应的修改，使其待续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客要求。
（3）职责：总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。办公室、质检部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。
（4）企业质量诚信管理体系实现过程如下图所示：
（5）企业质量诚信管理结构
（6）公司的质量诚信目标与指标：
第三方产品抽检合格率100%
产品出厂合格率100%
重大质量事故率0次
重大环境安全事故率0次
信息处理率100%
东台市海鹏船舶配件有限公司在二十余年发展实践过程中，形成了具有特色的企业文化，在培育企业精神、提炼经营理念、推动制度创新、塑造企业形象、提高员工素质等方面进行了广泛的探索。
近年来，公司建立起了符合公司发展战略，着力培育个性鲜明、时代感强、被全体职工认同的企业质量文化体系。通过企业质量文化的创建，内强企业素质，外塑企业形象，增强企业凝聚力，提高企业竞争力，实现企业质量文化与企业发展战略的和谐统一，企业发展与员工发展的和谐统一，企业质量文化优势与竞争优势的和谐统一，为公司的改革、发展、稳定提供强有力的文化支撑。
公司始建于1998年2月，2002年9月，由王亚东个人独资注册为东台市海鹏船舶配件厂，位于东台市三灶创业园区内龙光东路22号， 2016年5月工厂改制更名为东台市海鹏船舶配件有限公司。
2016年5 月公司成立以来，不断加强建设企业质量文化，为公司持续有效健康发展提供精神动力。多年来连续开展了“爱我海鹏，创品牌，用顾客的忠诚塑造辉煌”主题教育活动。开展“学规范，树形象，争做公司好员工”。由于公司全体员工的积极参与，公司采取激励措施发挥员工的主动性、责任性、主人翁精神，在公司创名牌创诚信经营活动中发挥了重要作用。获得ISO9001 “质量管理体系认证证书”，证书编号号：00521Q1054R5S，有效期至2024年3月31日；获得GJB9001B-2009武器装备质量体系审查认证，注册号：19QJ30938R0S, 有效期至2022年6月19日；获得中国船级社焊接工艺认可，工作控制号：TZ19WA16；获得中国船级社艉轴管密封装置型式认可，证书编号：NJ17T00054，有效期至2021年6月9日；获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业”证书，证书编号：GR201932005798, 有效期至2022年12月5日；“东台市（海鹏）高性能船用配件工程技术研究中心”被东台市科学技术局认定为“东台市工程技术研究中心”，统一编号：DT2019005，有效期三年；是东台市重合同守信用企业。我们一直用诚信社会的理念，保持着企业质量信用行为，承担企业质量信用责任。
企业质量基础
主要产品及执行标准
产品1：船舶轴舵系，执行中国船级社《钢质海船入级规范》
产品2：船舶艉轴及密封装置，执行交通部标准JT342；
产品3：船艉轴油润滑密封装置，执行国家标准GB25017；
产品4：船用油润滑艉管轴承，执行国家标准GB35362；
产品5：船用中间轴承，执行国家标准GB14364；
产品6：平面磨擦水密上舵承，执行船用标准CB3282；
产品7：滚子上舵承，执行船用标准CB789；
产品8：滑动式水密下舵承，执行船用标准CB790；
产品9：内河上舵承，执行交通部标准JT251；
产品10：内河下舵承，执行交通部标准JT250；
产品11：船用整体式橡胶轴承，执行船用标准CB769；
产品12：船用轴系机械制动器，执行船用标准CB35344；
产品13：船舶中间轴隔舱填料函，执行交通部标准JT263；
其他非标产品按照“产品购销合同”质量要求执行。
计量管理
公司建立了比较完善的计量检测体系，公司检验部门对公司所有使用的计量器具定期审验，定期委托主管部门的法定检验机构进行抽检，做到了公司产品生产经营活动中计量的合规性、准确性。
测量管理体系认证情况：未进行。
计量保证能力评价证书：未取得。
计量检测能力和水平：未评价。
产品质量认证情况：
中国船级社
参加认证的产品：艉轴管密封装置。
认证类型：型式认可。
认证结果：满足要求。
BV
参加认证的产品：轴承、中间轴、螺旋桨、方向舵总成、舵叶、舵架。
认证类型：模式Ⅱ认可。
认证结果：满足要求。
管理体系相关情况：
质量管理体系情况：执行ISO9001，第三方认证和审核机构：中国船级社质量认证公司，颁发证书编号：00521Q1054R5S，有效期至2024年3月31日，最近审核通过日期：2021年3月18日，下次审核监督日期为2024年3月1日之前。
武器装备质量管理体系情况：执行ISO9001，第三方认证和审核机构：北京军友诚信质量认证有限公司，颁发证书编号：19QJ30938R0S，有效期至2022年6月19日，最近审核通过日期：2019年6月20日。
环境管理体系情况：未进行。
产品质量责任
我公司生产的船用轴舵系产品，执行国家及行业质量技术标准，实行出厂“0”缺陷管理，具有严格的工序和成品检验程序，并由江苏省市场监管局所辖的法定质量监督检测机构对每一种规格进行抽检、出具检验报告。向用户提供产品的检验记录。对于出厂交付的产品质量承担保证责任，承担由此造成的所有经济损失。在产品服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务，所提供的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要求。
由于实行严格的出厂“0”缺陷管理，多年以来我们的产品从未发生过因质量或服务的产品召回情况。当确因产品质量安全需要召回时，我们承诺顾客和用户的经济损失为0.
我公司获得的质量奖和质量荣誉如下：
2019年获东台市守合同重信用企业。
质量安全风险管理
一）质量风险监测
1. 目的
为识别、分析和评价风险和机遇，确定风险和机遇的应对措施，包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的要求，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2. 范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a) 公司经营决策包括经营策略、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；
b) 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；
c) 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；
d) 生产过程的风险和机遇管理；
e) 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；
f) 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；
g) 不合格的处置及纠正措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；
h) 持续改进过程的风险和机遇管理；
i) 当适用时，可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
1.职责
3.1 总经理负责公司风险和机遇策划，并根据需要提供并管理所需资源提供，包括人员资格、必要培训、信息获取。负责风险可接受准则和方针确定，并组织风险和机遇管理评审。管理者代表：负责组织各部门实施风险和机遇的评审，按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2办公室：负责建立风险和机遇应对控制程序，归口管理、并进行维护；在总经理领导下，组织风险和机遇管理评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，编写《风险和机遇评估分析表》。
3.3各部门：负责本部门的职责业务范围风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
2.定义
4.1风险：在一定环境和规定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性因素（包括负面和正面影响，负面的破坏风险，正面为机遇）。
4.2机遇：对企业有正面影响的条件和因素,包括某些突发事件等；
4.3风险评估：在风险发生之前或之后（但未结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估工作。即对风险量化测评某一事件或事物（项目）带来的影响或损失的可能程度。
5、工作程序
5.1风险信息收集
各部门、车间应依据本部门的职责和开展的主要业务及质量管理活动，广泛、持续不断地收集与部门管理目标相关的内部、外部风险信息，包括历史数据和未来预测：
5.1.1 办公室收集与公司的战略规划、质量方针、目标相关的，并影响公司实现QMS预期结果能力的内部和外部事项，包括：
a)来自国际的、国家的、区域的和地方的法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境所引起的事项；
B)公司的价值观、文化、知识和绩效等相关的事项。
5.1.2 与QMS有关的相关方（包括供方、顾客、产品和服务质量监督检查单位、产品和服务质量检测单位、产品和服务设计单位等）的要求；
1.与公司QMS运行有关的信息，包括（以下方面但不限于）：
公司领导在QMS中的职责履行情况；
公司各部门、岗位的职责和权限的明确及履行情况；
公司质量方针、质量目标的实现状况、以往风险识别和应对措施实施情况；
与QMS有关的变更的信息；
公司的资源配置情况，包括人员、设备设施、作业环境、检测设备、知识管理等方面的信息；
人员的能力和意识情况；
公司的内外部沟通中获得的与QMS绩效相关的信息；
公司的与QMS相关的文件化的信息，包括文件和记录的管理情况；
公司产品和服务实现过程的策划情况，包括产品和服务质量计划、图纸、工艺、作业指导书等方面的信息；
来自顾客对公司QMS及产品和服务、服务等方面的要求，包括合同的履行情况、与顾客沟通的情况以及顾客的要求、投诉、意见、建议等方面的信息；
采购和外包管理方面的信息；
产品和服务提供过程的管理情况，包括产品和服务过程控制情况、标识和可追溯性、顾客财产管理、产品防护、产品和服务交付及交付和活动实施、产品和服务过程变更管理等方面的信息；
产品的检验和试验的情况、包括外部单位检测的结果等信息；
顾客满意信息监测方面的信息；
内审和管理评审的实施情况；
产品和服务质量反馈、质量事故、媒体曝光、顾客投诉等方面的信息；
公司在QMS改进方面的信息；
其他与QMS有关的信息。
5.2风险识别
5.2.1风险识别是发现、认可并记录风险的过程。目的是分析并确定可能影响公司质量目标得以实现的事件或情况。一旦风险得以识别，各责任部门应对已识别的风险采取应对措施。
5.2.2风险识别时应识别出那些可能对目标产生重大影响的风险源、影响范围、事件及其原因和潜在的后果。
5.2.3 办公室负责组织各部门/车间相关人员组成风险评价小组，由评价小组人员开展风险识别与评价工作。
5.2.4 风险识别时应以全流程分析和以顾客为关注焦点的思想为指导，采用多种方式进行分析、包括现场调查、专家判断、调查问卷、座谈等方法。
5.2.5风险识别的时机：
管理体系正式运行前进行；
公司的质量方针和质量目标调整或重大偏离、组织机构及重大人员调整；
相关法律法规或维修和服务技术标准发生变更、新产品和服务开发、产品和服务流程和方法发生变更、顾客和与适用的相关方的要求发生变化等；
公司发生顾客投诉、重大质量事故；
总经理或管理者代表的要求等。
5.2.6风险识别的步骤
办公室负责将《风险识别与评价登记表》发放到各部门和车间;
各部门/车间组织安排人员负责本部门的风险识别，确定风险发生的可能性和影响程度，并填写《风险识别与评价登记表》;
办公室对各部门的风险识别的情况进行核实，发现识别不全的情况，及时返回原识别部门进行补充、调整。
5.2.7风险的确认：
办公室组织各部门成立风险评价小组，对风险识别的部门交来的《风险识别与评价登记表》进行评价;
确认时发现风险识别不全面、风险事件描述不合理等，应返回原部门修改完善并再确认。
5.3风险评价
5.3.1风险评价方法：
采用“是非判断法+打分法”相结合（见附表《风险评价标准》）;
根据打分法不能确定的风险可采用是非判断法或专家判断法进行判断;
打分法：按本公司的《风险评价标准》执行;
是非判断法：下列情况应评价为重大风险：
1.已经违反国家相关法律法规或维修和服务强制性技术标准的；
2.会造成重大质量事故或顾客投诉的；
3.会造成批量维修和服务不合格或重大经济损失的；
4.相关方强烈要求或非常关注的。
5.3.2 风险评价人员按照《风险接收准则》，对风险识别结果开展评价，计算每个风险发生可能性和发生影响程度分值，确定需要重点关注和优先控制的重大风险，提出重大风险评价的基本意见。
5.3.3 风险的综合评价是发生可能性和影响程度两个风险指标综合作用的结果，是发生可能性与风险影响程度的乘积，最终两个程度决定了公司所面临的各个风险的等级，公司将风险分为重大风险、中等风险、低风险三个等级。
5.3.4风险的评价步骤：
办公室负责风险评价的组织工作，组织各部门相关人员参加的评价小组对
风险进行评价;
评价小组填写《风险识别与评价登记表》并根据评价方法的要求确定重大风险;
办公室根据评价结果建立公司风险清单。各部门负责建立本部门风险清单;
风险清单报管理者代表批准;
办公室将风险清单反馈到各部门，作为公司建立质量目标、风险控制准则等的依据，也作为下次风险识别的依据。
5.3.5风险识别与评价的更新
办公室每三年组织对风险进行一次重新识别与评价;
在发生5.2.5条款规定的情况时，责任部门应及时识别可能存在的风险，并报办公室;
重新/补充识别公司的风险时，责任部门应组织对风险进行识别，并与以前类似管理活动已经识别出的《风险识别与评价登记表》进行比较。如果发现有新的风险或评价结果不同以往时，应重新填写并及时更新公司的《风险识别与评价登记表》。
5.3.6 办公室应根据公司风险的识别及变化情况，及时更新评价方法，以满足风险评价的需要。
5.4风险应对
5.4.1风险应对是在完成风险评估之后，选择并执行一种或多种改变风险的措施，包括改变风险事件发生的可能性或后果。可采用的应对策略如下：
风险承担:指公司对所面临的风险采取被动接受的态度，从而承担该风险带来的后果;
风险规避:指公司回避、停止或退出蕴含某风险的活动或环境，避免成为该风险的所有人;
风险转移:指公司通过某种方式将风险转移到第三方，从而对转移后的风险不再拥有所有权;
风险控制:指控制风险事件发生的动因、环境、条件等，减轻风险事件发生时的损失或降低风险事件发生的概率到一个可以接受的程度。
5.4.2 根据不同条件，不同的环境或者不同的问题可以选择不同的风险应对措施，编制《风险控制措施一览表》。在风险应对措施中，风险发生概率有高有低，后果和损失有大有小。概率高低以及后果损失大小，组成了一个四维空间。
①概率发生率高，后果损失较小；
②概率发生率比较低，后果损失小；
③概率发生率高，后果损失大；
④概率发生率比较低，后果损失大。
5.4.3 针对四种情况，可以采取不同的应对策略（参考性）：
①发生概率高，后果损失比较小→风险控制;
②发生概率比较高，后果损失也较大→风险规避;
③发生概率比较低，后果损失较大→风险转移。如，可通过保险、外包或其它方式转移出去;
④概率比较低，后果损失也较小→风险承担。因为它本身不会对目标产生太大影响。
5.4.4 各责任部门应针对本部门范围内的重大风险填写《重大风险清单》，确定重大风险应对措施，必要时，制定专项的风险应对策略或《重大风险管理方案》，并辅助实施。对于一般风险，各职能部门应在实际工作中进行监测。
5.4.5 风险应对是一个递进的循环过程，实施风险应对措施后，应重新评估新的风险水平是否可以承受，从而确定是否需要进一步采取应对措施。
5.5风险的监督和检查
5.5.1办公室采用管理体系内部审核、质量目标考核等方式对公司的重大风险的控制情况进行监督和检查，以确保：
有关风险的假定仍然有效；
风险评价所依据的假定，包括公司的内外部环境，仍然有效；
质量管理体系正在实现预期结果；
风险评价的结果符合实际经验；
风险评价方法被正确使用；
风险应对措施有效。
5.5.2各责任部门对本部门的风险评价与控制情况进行日常控制，及时更新风险评价的标准、方法，并根据变化的情况，及时更新风险清单。
6相关文件
6.1 《质量方针和质量目标控制程序》
7质量记录
7.1风险源识别登记表(6.1-01 )
7.2风险和机遇评估排序表(6.1-02)
7.3风险控制措施一览表(6.1-03)
7.4重大风险清单(6.1-04)
7.5重大风险管理方案(6.1-05)
附录A风险评价接收准则
A.1风险发生的可能性（L）评价标准见表A1
等级 | 标准 | 参考标准 |
5 | 风险极有可能发生 | 公司每月发生1次，发生概率X≥50％ |
4 | 风险很有可能发生 | 公司每季度发生1次，25％≤X<50％<> |
3 | 风险有发生的可能 | 公司每年发生1次，发生概率10％≤X<25％<> |
2 | 风险发生的可能性小 | 公司每3年发生1次，发生概率5％≤X<10％<> |
1 | 风险发生的可能性极小，几乎不会发生 | 公司每5年会发生1次；发生概率<5%；<> |
表A1风险发生的可能性（L）评价标准
A.2风险影响程度（C）评价标准见表A2
等级 | 标准 | 参考标准 |
5 | 造成对质量目标造成重大影响 | 造成质量损失10万元以上，会引起顾客重大投诉或质量事故，顾客终止合作，退货等，造成公司年度质量目标的偏离 |
4 | 对质量目标造成较大影响 | 造成质量损失1万元以上，会引起顾客投诉或抱怨，小批量退货，成品的报废等，造成公司月度质量目标的偏离； |
3 | 对质量目标造成中等影响 | 造成质量损失1千元以上，会引起顾客不满，单件维修和服务退货，成品的返工、返修，造成部门月度的质量目标的偏离； |
2 | 对质量目标造成较小影响 | 造成质量损失100元以上，会引起内部不满，工序返工或返修，对部门质量目标造成影响 |
1 | 对质量目标造成轻微影响 | 造成质量损失100元以下，工序返工后可以合格，造成部门质量目标有轻微影响 |
表A2风险影响程度（C）评价标准
A.3风险等级（R）评价标准见表A3
R=L×C 即：风险综合分值（R）=风险发生可能性（L）×风险影响程度（C） | R≥10 | 重大风险 |
4≤R＜10 | 中等风险 |
R＜4 | 低风险 |
表A3风险等级（R）评价准则
应急管理
我公司制定了“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确立“零事故、零重伤、轻伤小于千分之三，安全隐患整改率百分之百”的安全生产工作目标。组织措施上建立了总经理为组长的企业安全生产管理领导小组，有安全环保兼职人员，车间班组设立有安全员。公司每周举行一次安全生产工作例会，每年举行4次安全生产培训，增强员工安全生产意识及法律观念，让员工能自觉做到“要我安全”到“我要安全”，最终到“我会安全”。安全生产管理中，实行管生产必须管安全，谁主管、谁负责，责任人逐级签订安全生产目标责任书。公司建立了安全应急预案、应急处理措施和重大质量安全事故主动报告制度。
结束语
东台市海鹏船舶配件有限公司始终把质量之根深植于企业发展全过程，把诚信之本贯穿于生产经营的各个环节。未来，我们将以团结实干的工作态度，文明诚信的工作作风，全心全意为中国农业现代化服务，以一个时代领跑者的姿态，奔行于船舶配件行业的前沿，为航运事业的发展创造出奇迹，海鹏人将为之不懈努力......
本报告展现了公司在质量诚信建设和实践中的成果，尽管还有不够完善的地方，但总体上可以看出企业对产品和服务的质量和诚信是令人满意的，无质量投诉、无质量安全重大事故的结果诠释了企业质量诚信管理的成果。